目录
一、单位主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报情况
四、预算收支增减情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况及增减说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十、政府性基金编制情况
十一、扶贫资金编制情况
十二、禁捕资金编制情况
十三、相关名词解释
十四、预算报表
一、主要职责
孝感市应急保障中心是形式贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的单位。
孝感市应急保障中心为正科级事业单位，主要负责全市应急管理通讯及应急保障工作。具体职能有：承担全市应急管理科技和信息化建设;承担全市风险监测预警工作;承担全市安全生产、自然灾害等突发事件应急救援的综合保障服务;承担全市应急物资储备工作;负责全市应急管理全民宣传及教育培训工作。
二、本单位机构设置情况
纳入孝感市应急保障中心2023年单位预算编制范围的预算单位包括：
（一）内设机构
无
（二）二级单位
孝感市应急保障中心
三、预算编报情况
预算数据包含孝感市应急保障中心1个财政供养独立核算单位数据。
2023年预算总收入70.76万元，其中： 一般公共预算拨款收入70.76万元。
2023年预算总支出70.76万元，其中：基本支出70.76万元（人员支出63.95万元、日常公用支出6.81万元）。
四、预算收支增减情况说明
（一）预算收支和增减变化
2023年预算收入70.76万元，比2022年预算增加4.64万元，增长了7%。主要原因：因2023年调整了工资、社保及公积金基数后增加。
2023年预算支出70.76万元，比2022年预算增加4.64万元，增长了7%。主要原因：因2023年调整了工资、社保及公积金基数后增加。
（二）财政拨款收支情况和增减变化
2023年财政拨款收入预算70.76万元，比2022年预算增加4.64万元，增长了7%。主要原因：因2023年调整了工资、社保及公积金基数后增加。
2023年财政拨款支出预算70.76万元，比2022年预算增加4.64万元，增长了7%。主要原因：因2023年调整了工资、社保及公积金基数后增加。
五、单位运行经费安排情况说明
孝感市应急保障中心2023年单位运行经费6.81万元，比2022年预算增加0.06万元，增加了0.8%，与去年基本持平。主要包括：办公费1万元、差旅费0.2万元、工会经费0.81万元、其他商品和服务支出4.8万元。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2023年“三公”经费预算0万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元；本年度公车保有量是0辆，公车购置费0万元，公车运行维护费0万元。与2022年预算持平。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2023年单位政府采购预算0万元，与2022年预算持平。
八、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，孝感市应急保障中心资产总计2.61万元。其中：流动资金0万元，占总资产比重0%；固定资产净值2.61万元，占总资产比重100%。比上年增加0.6万元，主要是因为2022年更换了部分电子设备。
截至2022年12月31日，孝感市应急保障中心固定资产原值29.38万元。比上年增加1.1万元，比上年增长7.9%。主要原因是2022年更换了部分电子设备。
单位有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆；
单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）；
单价100万元（含）以上专用设备0台（套）；
单位无自有房屋；
其它资产主要是办公设备29.27万元、办公家具0.11万元。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2023年市应急管理局项目预算绩效评价资金0万元，其中无项目纳入重点绩效项目。与2022年预算持平。
十、政府性基金编制情况
孝感市应急保障中心2022年、2023年均无政府性基金收入、支出预算。
十一、扶贫资金编制情况
2022年、2023年度本单位均无扶贫资金收支计划。
十二、禁捕资金编制情况
2022年、2023年度本单位均无禁捕资金收支计划。
十三、名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、预算报表
表1 | |||
收支总表 | |||
填报单位：[251002]孝感市应急保障中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 70.76 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款（补助） | 70.76 | 二、公共安全支出 | |
行政事业单位资产收益拨款 | 三、教育支出 | ||
专项收入 | 四、科学技术支出 | ||
其他纳入预算管理的非税拨款 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | ||
预算内基本建设投资 | 六、社会保障和就业支出 | 8.63 | |
中央转移支付补助 | 七、卫生健康支出 | 3.45 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 八、节能环保支出 | ||
政府性基金财政拨款 | 九、城乡社区支出 | ||
政府性基金转移支付 | 十、农林水支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 十一、交通运输支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | ||
五、事业收入 | 十三、商业服务业等支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、金融支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、援助其他地区支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | ||
九、其他收入 | 十七、住房保障支出 | 6.99 | |
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、国有资本经营预算支出 | |||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 51.70 | ||
廿一、其他支出 | |||
廿二、债务还本支出 | |||
廿三、债务付息支出 | |||
廿四、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 70.76 | 本年支出合计 | 70.76 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 70.76 | 支 出 总 计 | 70.76 |
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
表2 | ||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||
填报单位：[251002]孝感市应急保障中心 | 单位：万元 | |||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 70.76 | 70.76 | 70.76 | |||||||||||||
251002 | 孝感市应急保障中心 | 70.76 | 70.76 | 70.76 | ||||||||||||
表3 | |||||||
支出总表 | |||||||
填报单位：[251002]孝感市应急保障中心 | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 70.76 | 70.76 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.63 | 8.63 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.63 | 8.63 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.63 | 8.63 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 3.45 | 3.45 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.45 | 3.45 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.45 | 3.45 | ||||
221 | 住房保障支出 | 6.99 | 6.99 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 6.99 | 6.99 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 6.99 | 6.99 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 51.70 | 51.70 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 51.70 | 51.70 | ||||
2240150 | 事业运行 | 51.70 | 51.70 | ||||
表4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
填报单位:[251002]孝感市应急保障中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 70.76 | 一、本年支出 | 70.76 |
（一）一般公共预算拨款 | 70.76 | （一）一般公共服务支出 | |
经费拨款（补助） | 70.76 | （二）公共安全支出 | |
行政事业单位资产收益拨款 | （三）教育支出 | ||
专项收入 | （四）科学技术支出 | ||
其他纳入预算管理的非税拨款 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | ||
预算内基本建设投资 | （六）社会保障和就业支出 | 8.63 | |
中央转移支付补助 | （七）卫生健康支出 | 3.45 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （八）节能环保支出 | ||
政府性基金财政拨款 | （九）城乡社区支出 | ||
政府性基金转移支付 | （十）农林水支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十一）交通运输支出 | ||
二、上年结转 | （十二）资源勘探工业信息等支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （十三）商业服务业等支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （十四）金融支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十五）援助其他地区支出 | ||
（十六）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十七）住房保障支出 | 6.99 | ||
（十八）粮油物资储备支出 | |||
（十九）国有资本经营预算支出 | |||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | 51.70 | ||
（廿一）其他支出 | |||
（廿二）债务还本支出 | |||
（廿三）债务付息支出 | |||
（廿四）债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 70.76 | 支 出 总 计 | 70.76 |
表5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
填报单位：[251002]孝感市应急保障中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 70.76 | 70.76 | 63.95 | 6.81 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | ||
221 | 住房保障支出 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | ||
22102 | 住房改革支出 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | ||
2210201 | 住房公积金 | 6.99 | 6.99 | 6.99 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 51.70 | 51.70 | 44.89 | 6.81 | |
22401 | 应急管理事务 | 51.70 | 51.70 | 44.89 | 6.81 | |
2240150 | 事业运行 | 51.70 | 51.70 | 44.89 | 6.81 | |
表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位：[251002]孝感市应急保障中心 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 70.76 | 63.95 | 6.81 | |
301 | 工资福利支出 | 63.95 | 63.95 | |
30101 | 基本工资 | 28.14 | 28.14 | |
30102 | 津贴补贴 | 4.33 | 4.33 | |
30107 | 绩效工资 | 12.42 | 12.42 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.63 | 8.63 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.45 | 3.45 | |
30113 | 住房公积金 | 6.99 | 6.99 | |
302 | 商品和服务支出 | 6.81 | 6.81 | |
30201 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | |
30211 | 差旅费 | 0.20 | 0.20 | |
30228 | 工会经费 | 0.81 | 0.81 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.80 | 4.80 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | |
表7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
填报单位：[251002]孝感市应急保障中心 | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
单位本年度无“三公”经费预算收入、支出情况。
表8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
填报单位：[251002]孝感市应急保障中心 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
0 | 0 | 0 | ||
表9 | ||||||||||
项目支出表 | ||||||||||
填报单位：[251002]孝感市应急保障中心 | 单位：万元 | |||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
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